当前位置：德保县红十字会2026年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 德保县红十字会概况
1、主要职责
2、机构设置情况
第二部分 德保县红十字会 2026年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、2026年部门预算其他事项说明
第三部分 名词解释
第四部分：德保县红十字会 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分 德保县红十字会概况
一、主要职责
（一）开展备灾救灾工作，筹措备灾救灾物资，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
（二）建立健全红十字应急救援体系，开展应急救援工作，建立红十字志愿工作者队伍，为应急救援工作服务。
（三）开展应急救护培训，普及自救互救知识和健康防病知识。
（四）依法参与和推动无偿献血工作，保证临床用血安全。
（五）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活。
（六）参与推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。
（七）参加国际人道主义救援工作。
（八）协助政府开展人道主义领域的救助活动。
（九）完成政府和上级红十字会交办的其他事宜。
二、机构设置情况
广西德保县红十字会2026年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中参照公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是：德保县红十字会。根据《德保县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》（德办通[2019]172号），广西德保县红十字会下设办公室、救助救护股共两个职能股室。
第二部分 德保县红十字会 2026年部门预算情况说明
1、部门预算收支总体情况说明
2026年本部门收入预算100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，主要原因是：工资调整增加，人员经费增加。支出预算100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，主要原因是：工资调整增加，人员经费增加。
2、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，其中：一般公共预算资金100.13万元，占收入总预算100.00%, 较上年增加9.18万元，增长10.09%；政府性基金预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动；国有资本经营预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年持平，无增减变动。
2026年收入预算总体增加主要原因是：工资调整增加，人员经费增加。
3、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算100.13万元，基本支出预算100.13万元，占支出总预算100.00%，较上年增加9.18万元，增长10.09%，项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变动。
(1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出0.76万元，占总支出0.76%，较上年增加0.07万元，增长9.40%，主要原因：工资增加，工会经费增加。
2.社会保障和就业支出86.68万元，占总支出86.57%，较上年增加8.93万元，增长11.49%，主要原因：今年把公务员年度考核奖纳入预算。
3.卫生健康支出5.85万元，占总支出5.84%，较上年减少0.22万元，下降3.56%，主要原因：医保计提基数不含年度考核奖。
4.住房保障支出6.83万元，占总支出6.83%，较上年增加0.39万元，增长6.12%，主要原因：工资调整，基数有变动。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算100.13万元，占支出预算100.00%，较上年增加9.18万元，增长10.09%，其中：
工资福利支出支出预算82.48万元，占基本支出82.37%，较上年增加9.09万元，增长12.39%，主要原因：工资调整预算增加，对应支出也增加。
商品和服务支出支出预算11.68万元，占基本支出11.67%，较上年增加0.07万元，增长0.57%，主要原因：工资增加，工会经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算5.96万元，占基本支出5.96%，较上年增加0.02万元，增长0.26%，主要原因：退休人员变动。
2.项目支出预算。
项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平，无增减变动。其中：
2026年支出预算总体增加主要原因是：工资调整预算增加，对应支出也增加。
4、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入总预算100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，收入包括：一般公共预算资金100.13万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。财政拨款增加主要原因是：工资调整增加，人员经费增加。
2026年财政拨款支出总预算100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，支出包括：一般公共服务支出0.76万元，社会保障和就业支出86.68万元，卫生健康支出5.85万元，住房保障支出6.83万元。财政拨款支出增加主要原因是：工资调整预算增加，对应支出也增加。
5、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算拨款支出100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，其中：基本支出100.13万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.76万元，较上年增加0.07万元，增长9.40%，主要原因是：工资增加，工会经费计提基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.96万元，较上年增加0.02万元，增长0.26%，主要原因是：退休人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.21万元，较上年减少0.38万元，下降4.41%，主要原因是：社保基数不含年度考核奖。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）72.20万元，较上年增加9.31万元，增长14.80%，主要原因是：工资调整，人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.31万元，较上年减少0.01万元，下降4.41%，主要原因是：社保基数不含年度考核奖。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.80万元，上年为0，无可比，主要原因是：医保基数不含年度考核奖。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.05万元，较上年减少0.09万元，下降4.41%，主要原因是：医保基数不含年度考核奖。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.83万元，较上年增加0.39万元，增长6.12%，主要原因是：工资调整，基数有变动。
6、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出100.13万元，较上年增加9.18万元，增长10.09%，其中：
人员经费88.45万元，较上年增加9.11万元，增长11.48%，主要包括：
基本工资24.23万元，较上年增加3.03万元，增长14.30%，主要原因是：工资调整。
津贴补贴11.96万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：无变动。
奖金21.12万元，较上年增加6.25万元，增长42.05%，主要原因是：今年把公务员年度考核奖纳入了预算。
机关事业单位基本养老保险缴费8.21万元，较上年减少0.38万元，下降4.41%，主要原因是：社保基数不含年度考核奖。
职工基本医疗保险缴费3.80万元，较上年减少0.12万元，下降3.10%，主要原因是：医保基数不含年度考核奖。
公务员医疗补助缴费2.05万元，较上年减少0.09万元，下降4.41%，主要原因是：医保基数不含年度考核奖。
其他社会保障缴费0.31万元，较上年减少0.01万元，下降4.41%，主要原因是：社保基数不含年度考核奖。
住房公积金6.83万元，较上年增加0.39万元，增长6.12%，主要原因是：工资调整，基数有变动。
其他工资福利支出3.98万元，较上年增加0.03万元，增长0.66%，主要原因是：编外人员社保医保计提基数提高。
退休费5.03万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：无新增退休人员。
医疗费补助0.94万元，较上年增加0.02万元，增长1.70%，主要原因是：医保基数不含年度考核奖。
公用经费11.68万元，较上年增加0.07万元，增长0.57%，主要包括：
办公费4.05万元，较上年增加1.05万元，增长35.00%，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
水费0.05万元，较上年减少0.15万元，下降75.00%，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
电费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
邮电费0.72万元，较上年减少0.50万元，下降40.98%，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
差旅费1.00万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
租赁费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
公务接待费0.30万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：按去年支出相应调整预算。
工会经费0.76万元，较上年增加0.07万元，增长9.40%，主要原因是：工资增加，工会经费计提基数增加。
其他交通费用4.20万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：人员无变动。
7、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，与上年持平，无增减变动，其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：我会无因公出国（境）情况。
2.公务接待费预算0.30万元，与上年持平，无增减变动,主要原因是：按去年支出预留。
3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是：我会无公务用车。公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因是：我会无公务用车。
本段不可删除留空。
8、政府性基金预算支出情况说明
9、国有资本经营预算支出情况说明
10、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排11.68万元，比上年增加0.06万元，增长0.5%，主要原因是：医疗费补助增长，医保基数不含年度考核奖。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年本部门政府采购安排0.00万元，与上年持平，无增减变动，其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平，无增减变动;分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平，无增减变动。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2025年12月31日止，本部门占用固定资产总额原值3.06万元，净值0.02万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值0.02万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值0万元；本部门占用无形资产原值0万元，净值0万元。
（4）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）2026年部门预算有0个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
（2）2026年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：德保县红十字会 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。