目  录

第一部分  广西壮族自治区百色市红十字会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  广西壮族自治区百色市红十字会 2025 年部门预算表 

第三部分  广西壮族自治区百色市红十字会 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广西壮族自治区百色市红十字会 概况

一、主要职责

    （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助
（二）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训
（三）招募红十字志愿者，组织红十字志愿工作者参与红十字事业发展
（四）参与推动无偿献血工作
（五）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动
（六）兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业
（七）参与开展造血干细胞献工作
（八）参与推动人体器官捐献工作
（九）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作
（十）开展寻人服务等其他人道主义活动
（十一）遵照国际红十字与红新月动动的基本准则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。 

二、部门机构设置

    根据百色市机构编制委员会文件《关于百色市红十字会内设机构等问题的批复》（百编〔2010〕21号），单位内设机构设置为：办公室、救灾救护部，正科级建制。核定编制结构为：单位领导职数一正一副，科级领导职数2名，后勤服务人员（控制数）1名。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为广西壮族自治区百色市红十字会本级预算。   

第二部分  广西壮族自治区百色市红十字会 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  广西壮族自治区百色市红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本部门总收入122.54万元，比上年增加 1.13万元，增长 0.93%， 主要原因是：收入增长原因为中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加； 总支出122.54 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 1.13 万元，增长 0.93%， 主要原因是：收入增长原因为中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算122.54 万元，比上年增加1.13万元，增长0.93%。 其中：一般公共预算收入122.54万元，占收入总预算100.00%，比上年增加1.13万元，增长0.93%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：收入增长原因为中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算122.54 万元，其中：基本支出预算110.37 万元，占支出总预算90.07 %，与上年持平，无增减变化。 项目支出预算12.17万元，占支出总预算9.93 %，比上年增加1.13万元，增长10.24%。主要原因是：增加造血干细胞捐献服务项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算122.54万元，比上年增加1.13万元，增长0.93%。收入包括：一般公共预算拨款122.54万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。

2025年财政拨款支出总预算122.54万元，比上年增加1.13万元，增长0.93%。 支出包括：社会保障和就业支出110.29万元、卫生健康支出4.79万元、住房保障支出7.46万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出122.54 万元，比上年增加1.13万元，增长0.93%。 其中：基本支出110.37万元，项目支出12.17万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.7万元，比上年减少 0.08万元，下降 1.03%。主要原因是：退休医疗补助减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.03万元，比上年减少 2.79万元，下降 23.60%。主要原因是：按有关社保缴纳政策调整缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.97万元，比上年减少 0.94万元，下降 15.91%。主要原因是：按有关社保缴纳政策调整缴费。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出76.42万元，比上年增加 3.46万元，增长 4.74%。主要原因是：收入增长原因为中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出12.17万元，比上年增加 3.77万元，增长 44.88%。主要原因是：增加造血干细胞捐献服务项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.12万元，比上年增加 0.02万元，增长 0.65%。主要原因是：按有关社保缴纳政策调整缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.67万元，比上年增加 0.01万元，增长 0.60%。主要原因是：按有关社保缴纳政策调整缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.46万元，比上年增加 0.32万元，增长 4.48%。主要原因是：住房公积金缴纳基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出110.37 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

人员经费91.67 万元，比上年减少3万元，下降3.17%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出23.84万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出17.09万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出16.56万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出9.03万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出4.97万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出3.06万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出1.67万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.37万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出7.46万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出6.19万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出1.43万元。

公用经费18.7万元，比上年增加3万元，增长19.11%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出0.56万元。

商品和服务支出（类）手续费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.14万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1.5万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.38万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.18万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.05万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.37万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出6万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出5.34万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.3万元，同口径比2024年预算3.3 万元，增加3万元，增长90.91%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.3万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：接待上级领导调研及项目检查。

3.公务用车购置及运行维护费预算6 万元，比上年增加3万元，增长100.00%，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算6万元，比上年增加3万元，增长100.00%， 主要原因是：中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区百色市红十字会 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区百色市红十字会 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本部门机关运行经费安排18.7万元，比上年增加3万元，增长19.11%， 主要原因是：中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排5.8万元，比上年增加1.33万元，增长29.76%。 其中：政府集中采购预算5.8万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.6万元等。

无必要的采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

广西壮族自治区百色市红十字会单位2辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金12.17万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称开展造血干细胞捐献服务经费，预算资金1.55万元，2025年度绩效目标为参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。动员志愿者加入中国造血干细胞资料库，做好捐献者陪护和慰问关爱，2025年全市完成5例造血干细胞采集捐献（采集地多为柳州），绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2025年百色市红十字会预算项目绩效目标公开表.xlsx
    2025年百色市红十字会开展造血干细胞捐献服务经费绩效目标申报表.xlsx