广西壮族自治区百色市红十字会

2025年度部门决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区百色市红十字会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区百色市红十字会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色市红十字会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区百色市红十字会 概况

一、本部门职责

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（5）参加国际人道主义救援工作；

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门2025年度决算。

(一)机构设置情况。

百色市红十字会单位性质行政类（参公），财政全额拨款，归口社会保障科管理，副处级单位。内设办公室、救灾救护部，正科级建制。核定编制结构为：单位领导职数一正一副，科级领导职数2名。

（二）人员构成情况。

（1）在职人员：编制数5人，年末在职实有人数5人，财政供养人员5人。

（2）退休人员：实有退休人员4人，财政供养退休人员4人。

（3）编外聘用人员：聘2名公益性岗位、聘兼职会计1名、聘保洁员1名

第二部分：广西壮族自治区百色市红十字会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：广西壮族自治区百色市红十字会2025年度部门决算公开附表）

第三部分：2025年广西壮族自治区百色市红十字会决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入439.05万元，其中本年收入337.38万元，较2024年度决算数220.49万元，增加116.89万元，增长53.01%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入189.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数183.36万元，增加6.61万元，增长3.60%，主要原因是①百财预〔2025〕6号车辆运行维护费用3万元，②百财预〔2025〕220号2024年度捐赠款物收支审计经费0.9万元，③电脑采购尾款0.8万元，④百财预〔2025〕264号2025年“洪涝灾害”社会捐赠物资运费1.60万元等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7.其他收入147.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数37.12万元，增加110.29万元，增长297.12%，主要原因是①捐献服务补助、入库志愿者招募、志愿者保留项目收入2.87万元，②广西海事局下拨项目3万元，③广西应急管理厅下拨项目款项6万元，④百色缅怀纪念活动项目款项10万元，⑤中国红十字会总会下拨款项（那坡洪灾赈济项目）50万元，⑥广西红十字基金会下拨2025年久久公益企业捐赠款项69万元，⑦自治区红十字会下拨中恒田阳合力项目款项6.54万元。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余101.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数112.25万元，减少10.58万元，下降9.43%，主要原因是上年结转项目资金本年度按工作进度执行支出，资金逐步列支，导致年末结转结余减少。

（二）本部门2025年度总支出439.05万元，其中本年支出332.56万元，较2024年度决算数231.07万元，增加101.49万元，增长43.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类)319.38万元，主要用于用于在职人员经费、单位日常运转及业务项目活动。较2024年度决算数218.89万元，增加100.49万元，增长45.91%，主要原因是①百财预〔2025〕6号车辆运行维护费用3万元，②百财预〔2025〕220号2024年度捐赠款物收支审计经费0.9万元，③捐献服务补助、入库志愿者招募、志愿者保留项目收入2.87万元，④百财预〔2025〕264号2025年“洪涝灾害”社会捐赠物资运费1.60万元，⑤广西海事局下拨应急救援项目款项3万元，⑥广西应急管理厅下拨应急救援项目款项6万元，⑦百色缅怀纪念活动项目款项10万元，⑧中国红十字会总会下拨那坡洪灾赈济项目款项50万元，⑨广西红十字基金会下拨2025年久久公益企业捐赠款项69万元，⑩自治区红十字会下拨中恒田阳合力项目款项6.54万元。

2.卫生健康支出（类)5.00万元，主要用于缴纳在编人员医疗补助、公务员医疗单位部分。较2024年度决算数4.93万元，增加0.07万元，增长1.42%，主要原因是医保缴费基数调整增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类)0.80万元，主要用于2套电脑采购尾款。较2024年度决算数0.00万元，增加0.80万元，主要原因是2024年度未安排相关设备采购任务，2025年度根据实际工作需要实施相关设备采购项目，并按规定安排资金，形成本年新增支出。

4.住房保障支出（类)7.38万元，主要用于在编职工住房公积金财补部分。较2024年度决算数7.25万元，增加0.13万元，增长1.79%，主要原因是职工住房公积金缴纳基数调增部分。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出189.85万元，较2024年度决算数183.36万元，增加6.49万元，增长3.54%。其中：基本支出126.67万元，项目支出63.18万元。

广西壮族自治区百色市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.54万元，支出决算为189.85万元，完成年初预算的154.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为110.29万元，决算数为176.66万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.70万元，决算数为7.67万元，完成预算的99.61%，主要用于退休人员生活补助及退休公用经费，支出决算小于预算数的主要原因是退休公用经费实际支出略低于预算，形成节约。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.03万元，决算数为10.59万元，完成预算的117.28%，主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分，支出决算大于预算数的主要原因是机关养老缴费基数调整增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.97万元，决算数为5.13万元，完成预算的103.22%，主要用于缴纳在职人员职业年金单位部分，支出决算大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为76.42万元，决算数为90.89万元，完成预算的118.93%，主要用于单位日常运转及在职人员经费，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加在编2024年度绩效考评奖励及在职人员工资调标。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.17万元，决算数为12.14万元，完成预算的99.75%，主要用于单位业务项目活动经费，支出决算小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出略低于预算，形成节约。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为0万元，决算数为49.63万元，主要用于自治区财政拨付的应急救援能力建设经费（补助市县）和应急救护培训与服务经费（补助市县）项目，支出决算大于预算数的主要原因是年中下达（百财社[2024]139号）2025年自治区红十字事业发展转移支付预算指标经费47.25万元等。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.62万元，主要用于在职人员2014-2018年职业年金贴息，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加在职人员2014-2018年职业年金贴息0.62万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.79万元，决算数为5.00万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.12万元，决算数为3.25万元，完成预算的104.17%，主要用于缴纳在编人员职工基本医疗保险缴费单位部分，支出决算大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整增加0.13万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.67万元，决算数为1.75万元，完成预算的104.79%，主要用于缴纳在编人员公务员医疗补助单位部分，支出决算大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整增加0.08万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为0.80万元。

1.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.80万元，主要用于2套电脑采购尾款，支出决算大于预算数的主要原因是2025年度根据实际工作需要实施相关设备采购项目，并按规定安排资金，形成本年新增支出，故同比预算有所增长。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.46万元，决算数为7.38万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.46万元，决算数为7.38万元，完成预算的98.93%，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分，支出决算小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数下调金额，缴存额减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出126.67万元，其中：人员经费107.36万元，公用经费19.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为84.05万元，决算数为99.75万元，完成年初预算的118.68%。主要用于在职人员工资经费及相关社保。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编2024年度绩效考评奖励7.77万元、在职工资调标增加6.05万元及社保缴费增加1.88万元。

（二）商品和服务支出年初预算为18.70万元，决算数为19.30万元，完成年初预算的103.21%。主要用于在职人员公务通信补贴、公务交通补贴及单位日常办公运转支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公务通信补贴、公务交通补贴增加0.6万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.62万元，决算数为7.61万元，完成年初预算的99.87%。主要用于退休人员生活补助及退休公用经费。决算数小于预算数的主要原因是退休公用经费实际支出略低于预算，形成节约。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区百色市红十字会2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

广西壮族自治区百色市红十字会2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。

广西壮族自治区百色市红十字会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数6.27万元，年初预算数6.30万元，完成年初预算的99.52%，较2024决算数3.30万元，增加2.97万元，增长90.00%，主要原因是中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备我会1台救援装备运输（检修）车，车辆运行维护经费增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数6.00万元，公务接待支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排广西壮族自治区百色市红十字会出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。广西壮族自治区百色市红十字会2025年度购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出6.00万元，完成年初预算的100.00%；较2024年度决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是中国红十字会总会为支持我会更好地履行应急救援救灾及人道救助职责，配备我会一台救援装备运输（检修）车，车辆型号：程力牌CL5040XJX6AZQ检修车，排量2892ml。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2025年广西壮族自治区百色市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护支出6.00万元。平均每辆3.00万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，年初预算为0.30万元，完成年初预算的90.00%，预决算差异的原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出减少0.03万元；较2024年度决算数减少0.03万元，下降10.00%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出减少0.03万元。国内公务接待批次5次，21人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出19.30万元，比年初预算数18.70万元，增加0.60万元，增长3.21%，主要原因是在职人员晋升职务增加相关的经费；较2024年决算数15.26万元，增加4.04万元，增长26.47%。主要原因是增加1辆救援检修车的车辆运行费用3万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的27.42%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是救援装备车（皮卡车）1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数121.41万元，执行数183.36万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体支出绩效表现良好，但仍需进一步优化管理流程，提高资金使用效率。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目11个，项目支出总额63.18万元。其中，本级项目11个，本级项目支出63.18万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金63.18万元，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是我单位预算绩效在政策制度方面制定不够完整，开展工作是根据财政下发文件，绩效管理体系不健全；二是我单位预算绩效管理方面存在单位总体意识不强，年初制定的绩效指标不够明确，细化，下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，加强预算支出的审核和跟踪，提高预算编制的科学性和合理性；二是强化资金管理，严格经费审批和支出控制，提高资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训与服务经费项目自评得分为94.96分，一等，项目全年预算数为29.25万元，执行数为29.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展应急救护持证培训152期2.9万人次，二是举办应急救护知识公益讲座50场受益2万人次，其中中小学生防溺水专题培训覆盖1.7万人次，三是新增应急救护师资36人，四是携手爱心企业捐赠6台AED提升公共场所紧急救治能力。自评发现的主要问题及原因：一是项目支出编制预算需进一步明确、精细化；二是预算编制的准确性及指标设置等有待提高。下一步改进措施：一是完善项目绩效评价体系，加强预算绩效管理，做到绩效管理有依据、有程序，实现绩效管理的规范化、常态化；二是加强单位内部各部门各科室间协作，准确规范科学进行预算绩效自评。

3.部门绩效评价结果。

组织对“ 应急救护培训与服务经费培训与服务经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金29.25万元。从评价情况来看，2025年度应急救护培训与服务经费项目有序组织实施，完成年初设定的绩效目标及各项绩效指标，项目资金拨付流程规范，财务核算基本完整，财政资金用于应急救护技能普及、救护师资队伍建设、急救科普宣传等工作，较好完成应急救护培训、公益急救服务等年度任务，社会效益初步显现。

4.财政绩效评价结果。

本部门本年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。